Aufnahme von Unterlieferanten

In diesem Artikel finden Sie weitere Informationen darüber, wie die Unterlieferantenaufnahme funktioniert.

Was ist mit Unterlieferantenaufnahme gemeint?

Wenn Sie eine manuelle Anfrage senden, können Sie Ihre Lieferanten nicht nur nach Dokumenten fragen, sondern auch nach Informationen über deren Unterlieferanten. Wenn einer Ihrer Lieferanten von neuen Unterlieferanten beliefert wird, können diese die Informationen in Ihre Anfrage eintragen, und Sie können sie dann in Ihr Konto aufnehmen. Es ist auch möglich, Aktualisierungen zu bestehenden Unterlieferanten in Ihr Konto zu übertragen.

Wie kann ich eine Anfrage mit Unterlieferantenaufnahme stellen?

Schritt 1: Starten Sie eine neue manuelle Anfrage

Schritt 2: Füllen Sie alle Informationen aus und setzen Sie die "Aufnahme auf Unterlieferanten" auf "ja"

Nun können Sie Ihren Unterlieferantenaufnahme sogar produktspezifisch gestalten. In diesem Fall möchten wir nach Aktualisierungen/neuen Lieferanten fragen, die nur Kirschen liefern (Sie können natürlich auch mehrere Produkte angeben).

Schritt 3: Passen Sie die Informationen/Spalten an, die Ihr Lieferant ausfüllen soll.

In diesem Fall möchten wir die genaue Region erfahren, aus der der Unterlieferant stammt, der die Kirschen liefert. Daher fügen wir dies zu den Spalten hinzu (einige der Spalten sind vorgegeben und können nicht geändert werden, z. B. Name, GGN usw.). Sie können eine Nachricht hinzufügen, um Ihre Anfrage noch genauer zu spezifizieren.

Schritt 4: Füllen Sie den Rest aus und klicken Sie auf „Anfrage senden“.

Nun wird Ihrem Lieferanten Ihre Anfrage in der von Ihnen zuvor angepassten Form angezeigt. Die Anfrage in unserem Beispiel sieht so aus:

Wie Sie sehen können, hat der Lieferant die Tabelle mit den Informationen ausgefüllt. Um Fehler zu vermeiden, können Lieferanten mit einem kostenlosen oder Pro-Agriplace-Konto Lieferanten direkt aus deren Konto hinzufügen, indem sie auf die Schaltfläche „Aus Ihrem Konto hinzufügen“ klicken. Sie können auch Daten aus einem Dropdown-Menü auswählen, wie im Bild gezeigt.

Sobald der Lieferant die ausgefüllte Anfrage übermittelt hat, können Sie diese überprüfen.

Wie kann ich nun die neuen Lieferanten hinzufügen oder nach einer Aktualisierung fragen?

Beim Öffnen der Anfrage können Sie alle Unterlieferanten sehen und auswählen, welche Sie in Ihr Konto übernehmen möchten, indem Sie den Schalter „Neuen Lieferanten erstellen“ aktivieren. In diesem Fall haben wir die Anfrage überprüft und möchten die Organisationen erstellen. Es gibt jedoch keine Regionsangabe für „Cherryworld 1“, und wir möchten den Lieferanten um eine Aktualisierung bitten. So funktioniert es:

Schritt 1: Klicken Sie auf „Lieferantenüberprüfung als abgeschlossen markieren“ -> „Abschließen & verarbeiten“

(Hinweis: Nach diesem Schritt können weder Sie noch Ihr Lieferant die Unterlieferantenaufnahme weiter bearbeiten)

Schritt 2: Klicken Sie auf „Nach einer Aktualisierung fragen“ und geben Sie im Feld „Nachricht hinzufügen“ an, welche Art von Informationen Sie benötigen, und bitten Sie um die Aktualisierung.

 

Was bewirkt „Lieferantenüberprüfung als abgeschlossen markieren“?

Die Unterlieferanten werden in Ihrem Konto erstellt und im Aktualisierungsantrag ausgegraut, sodass sie im Eingangsprozess weder von Ihnen noch von Ihrem Lieferanten geändert werden können.

Wenn Ihr Lieferant nun die Informationen aktualisiert und an Sie zurücksendet, erhalten Sie Vorschläge zu den passenden Organisationen in Ihrem Konto.

Der Lieferant hat die Informationen zu „Cherryworld 1“ erneut eingegeben und die Region hinzugefügt. Da wir „Cherryworld 1“ bereits als Lieferanten erstellt haben, sehen wir den Vorschlag auf der rechten Seite und klicken auf „Lieferantenüberprüfung als abgeschlossen markieren“. Nun werden die zusätzlichen Informationen (hier: die Region) der bereits bestehenden Organisation in Ihrem Konto hinzugefügt. Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie den Vorschlag löschen und die Anfrage als erledigt markieren.

Wenn der Lieferant auch Dokumente über die Unterlieferanten bereitstellt, werden diese Dokumente mit dem Produkt gekennzeichnet, in diesem Fall „Kirschen“.

Kontaktieren Sie unser Customer Success Team jederzeit, wenn Sie Fragen zur Unterlieferantenaufnahme haben.